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北京城建投资发展股份有限公司2017年半年度报告

2017 年半年度报告
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公司代码:600266 公司简称:北京城建
北京城建投资发展股份有限公司
2017 7 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 半 年度报告内容的真实、
准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法
律责任。 律责任。
二、 公司 全体董事出席董事会会议。 董事会会议。
三、 本半年度报告 未经审计。 。
四、 公司负责人 陈代华 、主管会计工作负责人 储昭武 及会计机构负责人(会计主管人
员) 肖红卫 声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 前瞻性陈述的风险声明 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质
承诺,敬请投资者注意投资风险。
六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

八、 重大风险提示 重大风险提示
公司已在经营情况的讨论与分析中对围绕公司经营状况的风险作了描述,敬请查
阅经营情况的讨论与分析中可能面对的风险因素及防范部分的内容。
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九、 其他 其他
□适用 √不适用
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目录
第一节 释义....................................................................................................................4
第二节 公司简介和主要财务指标 ...............................................................................5
第三节 公司业务概要 ...................................................................................................7
第四节 经营情况的讨论与分析 ...................................................................................9
第五节 重要事项 .........................................................................................................16
第六节 普通股股份变动及股东情况 .........................................................................25
第七节 优先股相关情况 .............................................................................................29
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .................................................................29
第九节 公司债券相关情况 .........................................................................................30
第十节 财务报告 .........................................................................................................34
第十一节 备查文件目录 ...............................................................................................179
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第一节 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
深交所 指 深圳证券交易所
本公司、公司 指 北京城建投资发展股份有限公司
城建龙国际、龙国际公司 指 北京城建龙国际有限责任公司
兴华公司 指 北京城建兴华地产有限公司
城和公司 指 北京城和房地产开发有限责任公司
大东公司 指 北京大东房地产开发有限公司
兴业公司 指 北京城建兴业置地有限公司
世纪鸿城 指 北京世纪鸿城置业有限公司
成都公司 指 北京城建成都地产有限公司
兴泰公司 指 北京城建兴泰房地产开发有限公司
青岛京城 指 青岛京城房地产开发有限公司
青岛兴华 指 北京城建青岛兴华地产有限公司
首城公司 指 北京首城置业有限公司
兴合公司 指 北京城建兴合房地产开发有限公司
重庆公司 指 北京城建重庆地产有限公司
兴云公司 指 北京城建兴云房地产有限公司
海南公司 指 北京城建(海南)地产有限公司
新城公司 指 北京城建新城投资开发有限公司
一期基金 指 北京城建一期(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)
二期基金 指 北京城建二期股权投资基金合伙企业(有限合伙)
三期基金 指 北京城建三期开发建设合伙企业(有限合伙)
城建万科 指 北京城建万科天运置业有限公司
兴顺公司 指 北京城建兴顺房地产开发有限公司
国信证券 指 国信证券股份有限公司
城奥公司 指 北京城奥置业有限公司
兴瑞公司 指 北京城建兴瑞置业开发有限公司
中信建投 指 中信建投证券股份有限责任公司
锦州银行 指 锦州银行股份有限公司
中科曙光 指 曙光信息产业股份有限公司
兴怀公司 指 北京城建兴怀房地产开发有限公司
兴胜公司 指 北京城建兴胜房地产开发有限公司
兴润公司 指 北京城建兴润置业开发有限公司
云蒙山公司 指 北京云蒙山投资发展有限公司
郑州京城 指 郑州京城地产有限公司
南京世纪鸿城 指 南京世纪鸿城地产有限公司
康庆公司 指 北京城建兴华康庆房地产开发有限公司
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城志公司 指 北京城志置业有限公司
三亚城圣 指 三亚城圣文化投资管理有限公司
保定公司 指 北京城建保定房地产开发有限公司
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息 公司信息
公司的中文名称 北京城建投资发展股份有限公司
公司的中文简称 北京城建
公司的外文名称
BEIJING URBAN CONSTRUCTION INVESTMENT & DEVELOPMENT
CO.,LTD.
公司的外文名称缩写 BUCID
公司的法定代表人 陈代华
二、 联系人和联系方式 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张财广 李威
联系地址
北京市朝阳区北土城西路11号城建
开发大厦
北京市朝阳区北土城西路11号城建
开发大厦
电话 (010)82275598 (010)82275665
传真 (010)82275598 (010)82275598
电子信箱 zhangcaiguang@bucid.com liwei@bucid.com
三、 基本情况变更简介 基本情况变更简介
公司注册地址 北京市海淀区大柳树富海中心2号楼19层
公司注册地址的邮政编码 100081
公司办公地址 北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦
公司办公地址的邮政编码 100029
公司网址 www.bucid.com
电子信箱 tz@bucid.com
报告期内变更情况查询索引
四、 信息披露及备置地点变更情况简介 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指
定网站的网址
www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点
北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦北京城
建投资发展股份有限公司董事会秘书部
报告期内变更情况查询索引
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五、 公司股票简况 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 北京城建 600266
六、 其他有关资料 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主 要会计数据和财务指标 据和财务指标
(一 一) 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
主要会计数据
本报告期
(1-6月)
上年同期
本报告期比
上年同期增
减(%)
营业收入 3,922,546,999.71 3,003,290,372.10 30.61
归属于上市公司股东的净利润 264,266,782.35 434,867,077.00 -39.23
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润
262,969,409.93 439,418,982.23 -40.16
经营活动产生的现金流量净额 -6,001,388,104.15 -374,347,547.39
本报告期末 上年度末
本报告期末
比上年度末
增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 18,785,374,430.97 19,664,345,839.05 -4.47
总资产 85,412,836,454.91 76,057,378,042.04 12.30
( (二 二) ) 主要财务指标
主要财务指标
本报告期
(1-6月)
上年同期
本报告期比上
年同期增减(%)
基本每股收益(元/股) 0.1686 0.2775 -39.24
稀释每股收益(元/股) 0.1686 0.2775 -39.24
扣除非经常性损益后的基本每股
收益(元/股)
0.1678 0.2804 -40.16
加权平均净资产收益率(%) 1.36 2.25 减少0.89个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均
净资产收益率(%)
1.35 2.27 减少0.92个百分点
公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
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八、 境内外会计准则下会计数据差异 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非 经常性损益项目和金额 目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额 附注(如适用)
非流动资产处置损益 -2,310.08
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密
切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
1,875,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 175,957.06
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
676,175.21
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -398,304.71
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -447,515.70
所得税影响额 -581,629.36
合计 1,297,372.42
十、 其他 其他
□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
公司始终坚持龙国际化、专业化、品牌化运作,倾心打造“北京城建地产”品牌,
形成了房地产开发、对外股权投资和商业地产经营三大业务板块协调发展的良性局面。
房地产开发继续保持了良好的发展势头,开发类型涵盖住宅、公寓、别墅、商业、酒
店、写字楼、旅游地产等多种业态,开发区域遍及北京、天津、重庆、成都、南京、
青岛、三亚等重点区域。对外股权投资呈现出流动性强、资产处置灵活的特点,目前
公司对外投资企业 14 家,其中上市公司 4 家,总投资额 17.13 亿元。商业地产经营
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能力持续提高,经营效益显著,在社区商业、酒店和写字楼运营等方面的管理和运营
能力逐步增强。
二、 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
√适用 □不适用
本报告期末公司总资产 854.13 亿元,较上年末增长 93.55 亿元,主要原因是:1、
公司预付账款较上年末增长 47.88 亿元,主要是公司预付望坛项目拆迁款增加所致;
2、公司存货较上年末增长 50.16 亿元,主要是公司土地购置增加和房地产开发成本
投入增加所致;3、可供出售金融资产较上年末减少 9.48 亿元,主要是国信证券、锦
州银行、中信建投股价下跌所致。
三、 三、 报告期内核心竞争力分析 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
资源整合能力。持续强化与政府部门、金融机构、行业企业良好的关系,借助政
府、市场、行业等外部资源和公司在技术、管理、资金上的优势,对各种资源进行充
分整合利用,实现资源的有效互补,推动公司发展模式转型升级,以望坛为代表的棚
户区改造模式逐渐成型并在临河村、张仪村等项目推广,以云蒙山为代表的文化旅游
地产模式也在积极探索推进。
项目运营能力。以提高项目周转率为重点,推进项目高效运作,运营效率明显提
高。以强化全过程管控能力为手段,努力提高项目溢价空间,运营效益显著增强。
做产品能力。立足客户需求,强化产品研发,研发成果在项目上逐步实施,公司
逐步形成了别墅产品高端化、商品房产品品质化、保障房产品标准化的产品格局,市
场和客户关注度持续增强。
资本运作能力。依托上市公司优势,综合利用银团融资、地产基金、棚改基金等
多种融资方式,确保融资金额最大化,融资成本最小化,资产负债率水平稳定,保证
了项目开发资金需求。
品牌效应。通过实施品牌战略,城建地产品牌效应持续增强,行业地位和影响力
持续提升,荣获“中国房地产开发企业 500 强”、“中国房地产上市公司综合实力 100
强”、“首都劳动奖状”等荣誉 。
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第四节 经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析 经营情况的讨论与分析
上半年,地产调控政策持续加强,因城施策逐渐落实,在强调住房回归居住属性
的大背景下,各项监管措施频频加码,楼市开启限购、限贷、限价、限售、限商的“五
限时代”,市场成交量明显回落,一二线城市同环比均有下滑。市场进一步向品牌房
企集中,行业两极化格局愈加明显。
面对房地产严峻的政策和市场形势,在公司董事会的正确领导和全体股东的大力
支持下,公司顺应政策变化,抢抓市场机遇,主动出击,应势而为,各项工作高效推
进,超额完成了上半年各项经营指标,多项工作取得突破性进展。
1 1 )报告期内的主要经营情况
截止报告期末,公司总资产 854.13 亿元,归属于上市公司股东的权益 187.85 亿
元。上半年公司实现营业收入 39.23 亿元,同比增长 30.61%,上半年归属于上市公司
股东的净利润 2.64 亿元。
上半年,公司主要经营情况:
一是拿地模式逐渐成型。继续坚持立足北京、拓展北京周边和一二线城市及中心
城市拿地策略,通过联合竞买、合作开发、股权收购、公开竞标、棚户区改造、政府
实施授权等模式,共获得 6 块土地,其中二级项目 4 个,一级和棚改项目各 1 个。
二是销售工作逆势突破。面对房地产市场调控的逐步深入,公司统筹在售项目资
源,科学把控政策走向,准确把握销售节奏,做到快慢结合、速度与效益并重,努力
获取较高溢价并实现合理去化,全面超额完成了上半年销售任务,3 个子公司已完成
年度销售计划。
三是在手项目高效推进。持续加快项目转化速度,落实关键节点管控,保证了项
目开发的高效开展。设计研发系统开展研发课题 18 项,6 项成果已在部分项目上推广
应用。成本管控继续加强,集采范围持续拓展,有效降低采购成本 20%。开发总控计
划有效推进,工程进度、质量、安全均在受控状态。客户满意度持续提升,服务意识
和服务水平不断增强。
四是融资方式灵活畅通。强化与金融系统合作,综合利用多种融资方式,保证项
目开发所需资金。张仪村项目棚改基金进入设立阶段,望坛项目银团融资有序推进,
40 亿元的永续中期票据启动注册发行。
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五是股权投资效益显著。加强投资管理,注重投资收益,目前公司持有四家上市
公司股票,一家公司已启动 IPO 申请。注重投资企业日常管理,防范投资风险,积极
推动国奥公司资产重组清算。
六是商业地产稳步推进。加强现有经营性物业招商管理,租金收入逐年增加,资
产价值稳步提升。强化新建商业项目运营,三亚万豪酒店已具备开工条件,三亚建国
酒店正在进行室内精装,奥体文化商务园写字楼正紧张施工。
七是经营管理规范有序。战略管控持续加强,总部的指导、监督、协调、服务能
力逐渐发挥,第三方评估机制渐成模式,内控体系日益完善,信息化建设不断优化,
基础管理规范有序。
2 2 )经营规划
顺应房地产市场新常态化趋势,强化政策和市场研究,应大势、布大局、抢机遇、
促发展,深入研究政策、研究市场、研究产品,增强内生动力、坚持创新驱动、着力
提质增效,全面提升发展能力和发展水平,持续推动公司实现向城市开发运营商的转
型升级。
一是继续加大土地拓展力度。按照公司立足北京、覆盖一二线市场及中心城市的
战略布局,密切关注土地市场,在把控风险的前提下,适时拓展新的、性价比高的项
目。借助京津冀一体化发展大势,大力拓展环京市场,尽快完成战略布局。
二是全面推进项目高效运作。把握开发节奏,推进在手项目高效运作。优化产品
设计和研发,推动研发成果落地实施。加强建设过程管控,推广交付验收标准。构建
以目标成本为核心的成本管控体系,加大集采落地实施的过程跟踪与监督。提高客户
服务能力,持续改进服务水平和服务质量。
三是全力以赴确保销售任务。继续强化营销管控,准确把握市场节奏,精雕细琢
在手项目,努力获取较高溢价并实现合理去化速度。全力以赴打开各类渠道,争取客
户资源,加大拟售项目蓄客力度。加大营销活动指导力度,确保销售计划落地。
四是优化整合融资平台。借助投管公司平台和市场金融机构,全面提升金融运营
能力,综合运用地产基金、银团融资等多种手段,持续为地产开发提供稳定的现金流。
切实推进棚改基金进展,尽快完成一期棚改基金募集发行,做好二期、三期棚改基金
筹措发行准备。
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五是强化股权投资管理。搭建投资平台,加强投资研究,寻找合适投资机会,提
升投资收益在公司整体收益中的比例。做好公司持有的4家上市公司股票的研究分析,
保证投资收益。完成密云投资平台公司设立,积极参与IPO前最后一轮定增项目投资。
六是提高资金管理水平。全面落实资金预算管理,强化预算分析,实现资金的即
时监控。做好资金统筹,加速资金周转,提高使用效益。做好税务统筹,降低税务负
担,规避涉税风险。健全投资决策机制,加强事前审批、事中监督、事后审计,降低
资金使用风险。
七是科学布局商业地产。在做好现有经营性物业基础上,着力做好新建项目的招
商和运营,积累商业地产开发经验。探索轻资产运营模式,深入研究并适时介入养老
地产。
八是推动经营管理科学化。打造可持续发展的开发模式,以云蒙山项目和望坛项
目为载体,探索文化旅游地产和棚户区改造的新模式。加快总部能力建设,发挥系统
管理作用,强化总部执行力。深化第三方评估模式,不断提高公司的运营管控能力 。
(一 一) 主营业务分析
1 1 财务 报表相关科目变动 分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
营业收入 3,922,546,999.71 3,003,290,372.10 30.61
营业成本 2,860,732,865.19 2,055,433,925.40 39.18
销售费用 127,545,999.75 120,804,882.05 5.58
管理费用 171,858,496.83 149,688,947.04 14.81
财务费用 112,338,218.55 78,483,992.53 43.14
经营活动产生的现金流量净额 -6,001,388,104.15 -374,347,547.39 -1,503.16
投资活动产生的现金流量净额 -14,479,232.57 157,324,308.98 -109.20
筹资活动产生的现金流量净额 6,102,946,046.32 1,356,301,823.79 349.97
研发支出
营业收入变动原因说明:报告期项目结转增加
营业成本变动原因说明:报告期项目结转增加
财务费用变动原因说明:借款增加
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:预付土地拆迁款增加
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:取得投资分红减少
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:借款增加
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2 2 其他
(1) (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(2) (2) 其他
□适用 √不适用
(二 二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三 三) 资产、负 资产、负 债情况分析
√适用 □不适用
1. 1. 资产 资产 及 负债 状况 况
单位:亿元
项目名称
本期期
末数
本期期末数
占总资产的
比例(%)
上期期
末数
上期期末数
占总资产的
比例(%)
本期期末金额
较上期期末变
动比例(%)
情况说明
货币资金 98.85 11.57 97.28 12.79 1.61
预付账款 67.31 7.88 19.42 2.55 246.60 预付拆迁款
存货 557.81 65.31 507.66 66.75 9.88
土地购置和建
设支出增加
可供出售金融
资产
58.93 6.90 68.40 8.99 -13.85
被投资单位股
价下跌
长期股权投资 14.10 1.65 13.85 1.82 1.81
投资性房地产 25.31 2.96 24.57 3.23 3.01
预收款项 157.33 18.42 135.54 17.82 16.08 预收房款增加
长期借款 168.04 19.67 102.46 13.47 64.01 银行借款增加
应付债券 57.43 6.72 57.38 7.54 0.09
2. 2. 截至报 截至报 告期末主要资 产受限情 况
√适用 □不适用
主要受限资产情况表
项 目 期末余额 受限原因
货币资金 87,965,825.75 按揭保证金
存货 4,263,044,010.45 借款抵押
投资性房地产 575,436,693.60 借款抵押
合计 4,926,446,529.80
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3. 3. 其他说明
□适用 √不适用
(四 四) 投资状况分析
1 1、 、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
报告期内公司股权投资额为 15,450 万元,比上年减少 2,700 万元,减少比例为
14.88%。
(1) (1) 重大的股权投资
√适用 □不适用
1、经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过,公司与北京城建龙国际有限责
任公司、北京城建设计发展龙国际股份有限公司共同出资设立了北京城建投资基金管理
有限公司,主要进行产业基金的募集发行,拓展融资渠道,满足资金需求,搭建资金
融通与运作平台。北京城建投资基金管理有限公司注册资本 1 亿元人民币,公司出资
3,000 万元,持有 30%股权。
2、经公司第六届董事会第四十五次会议审议通过,公司与北京首都开发股份有
限公司、中信国安(北京)物业管理有限公司、北京北控宏创科技有限公司共同出资
设立北京骏泰置业有限公司,收购国奥村商业资产,并对该资产进行运营管理。该公
司注册资本 1 亿元人民币,公司认缴出资 2,400 万元,持有 24%股权,截至报告期末,
公司尚未实际缴纳注册资本金。
3、报告期内公司投资设立全资子公司康庆公司、城志公司和控股公司三亚城圣、
保定公司,实际支付股权投资款 7,450 万元。
4、报告期内公司对全资子公司海南公司增加投资 5,000 万元。
(2) (2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) (3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
单位:亿元
证券
代码
证券简

最初投
资成本
持有股份
数(万股)
占该公
司股权
比例(%)
期末账
面值
报告
期损

报告期所
有者权益
变动
会计核算科

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002736 国信证券 1.27 34300 4.18 45.45 0.686 -7.89
可供出售金
融资产
00416 锦州银行 2.6 13000 1.917 9.93 0.195 -1.58
可供出售
金融资产
603019 中科曙光 1.4 430.2397 0.67 1.21 0.003 0.01
可供出售
金融资产
06066
中信建投
证券
1.38 2254.8 0.31 1.36 -0.02
可供出售
金融资产
2017 年 6 月 30 日,国信证券收盘价为 13.25 元,锦州银行收盘价为 8.8 港元,
中科曙光收盘价 28.14 元,中信建投收盘价 6.93 港元。 (报告期末汇率:1 港元=0.8679
人民币元)
(五 五) 重大资产和股权出售 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六 六) 主要控股 主要控股 参股 公司分析
√适用 □不适用
本报告期对公司经营业绩产生重要影响的控股、参股公司情况是:
1、公司控股公司首城公司主要经营业务为房地产开发与经营,注册资本金 1亿
元,公司持股比例为 50%。截止 2017 年 6 月 30 日,首城公司总资产 69.07 亿元,总
负债 47.33 亿元,净资产 21.74 亿元。首城公司 2017 年上半年营业收入为 3.77 亿元,
净利润 0.6 亿元,主要是销售其所开发汇景湾、南湖一号项目所实现收益。
2、公司参股公司国信证券股份有限公司主要经营业务为证券类业务,注册资本
金 82 亿元,公司持股比例为 4.18%,2017 年上半年国信证券分红公司取得投资收益
6,860 万元。
(七 七) 公司控制的结构化主体情况
√适用 □不适用
(1)2015 年公司与上海浦银安盛资产管理有限公司、北京城建(上海)股权投
资管理有限公司共同发起设立“北京城建一期(上海)股权投资基金合伙企业(有限
合伙)”(简称“一期基金”),一期基金规模 28 亿元。构成如下:北京城建(上海)
股权投资管理有限公司作为普通合伙人(GP),出资 2,800 万元,占基金份额的 1%;
浦发银行引入理财资金,由上海浦银安盛资产管理有限公司担任优先级有限合伙人,
出资 19.32 亿元,占基金份额的 69%;公司作为次级有限合伙人出资 8.4 亿元,占基
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金份额的 30%。基金存续期为 1+1 年。一期基金主要投资于公司全资子公司北京城建
兴云房地产有限公司开发的北京门头沟永定镇项目。报告期内,公司在一期基金一年
期满时,对一期基金进行了清算,公司已收回 8.4 亿元出资,并获得 6,344.20 万元投
资收益。报告期内一期基金已完成税务注销手续,正在履行工商注销手续。
(2)2015 年公司与申万宏源证券有限公司、北京城建(上海)股权投资管理有
限公司共同发起设立“北京城建二期股权投资基金合伙企业(有限合伙)”(简称“二
期基金”)。二期基金原规模 24.428 亿元,构成如下:由北京城建(上海)股权投资管
理有限公司作为普通合伙人(GP),出资 2,440 万元,占基金份额的 1%;由天津银行
出资 17.1 亿元,申万宏源证券有限公司担任优先级有限合伙人,占基金份额的 70%;
由公司作为次级有限合伙人出资 7.084 亿元,占基金份额的 29%。基金存续期为 1+1
年。二期基金主要投资于公司全资子公司北京城建兴业置地有限公司开发的北京市大
兴区瀛海镇项目。截止报告期末,二期基金已分三次偿还了部分本金,目前剩余规模
18.4 亿元。报告期内,二期基金于 2017 年 3 月 21 日、6 月 21 日累计偿还了 4.6 亿元
本金,报告期内公司按比例收回 13,339.78 万元本金。
(3)2016 年公司与太平资产管理有限公司、北京城建(上海)股权投资管理有
限公司共同发起设立北京城建三期开发建设合伙企业(有限合伙)” (简称“三期基金”)。
三期基金规模 30 亿元。构成如下:北京城建(上海)股权投资管理有限公司作为普
通合伙人(GP),出资 3000 万元,占基金份额的 1%;由太平资产管理有限公司担任
优先级有限合伙人(优先级 LP),发起设立产品出资 21 亿元,占基金份额的 70%;由
公司作为次级有限合伙人(次级 LP)出资 8.7 亿元,占基金份额的 29%。基金存续期
为 3+2 年。三期基金主要投资于公司控股子公司位于奥体文化商务园区内的项目。
二、其他披露事项 其他披露事项
(一 一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
(二 二) 可能面对的风险
√适用 □不适用
一是政策与市场风险。强化政策研究和市场研究,提高政策和市场的敏感性。
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二是运营风险。严格履行内部决策程序,增强开发的计划性,完善内控体系,切
实提高运营风险防范能力。
三是法律风险。必须健全法律事务机制,加强法律事务审核,规避可能存在的法
律风险。
四是财务风险。拓展融资渠道,强化财务和资金管理,积极防范财务风险。
(三 三) 其他披露事项
□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、 股东大会情况简介 股东大会情况简介
会议届次 召开日期
决议刊登的指定
网站的查询索引
决议刊登的披露日期
2016 年年度股东大会 2017 年 5 月 23 日 www.sse.com.cn 2017 年 5 月 24 日
股东大会情况说明
√适用 □不适用
报告期内,公司共召开一次股东大会,股东大会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员 资格和决议表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定,表决结果合法、有效。
二、 利润分配或资本公积金转增预案 利润分配或资本公积金转增预案
(一 一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增 否
每 10 股送红股数(股)
每 10 股派息数(元)(含税)
每 10 股转增数(股)
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
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三、 承诺事项履行情况 承诺事项履行情况
(一 一) 公 公 司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺背景
承诺
类型
承诺方
承诺
内容
承诺时间及
期限
是否
有履
行期

是否
及时
严格
履行
如未能及时
履行应说明
未完成履行
的具体原因
如未能
及时履
行应说
明下一
步计划
与再融资相关
的承诺
解决
同业
竞争
北京城
建龙国际
有限责
任公司
城建龙国际将于 2018 年 12 月 31 日前,在履行
相应内部程序及符合国有资产管理规定的情
况下,通过包括但不限于股权或资产出售、
向公司资产注入或由公司现金收购等可行方
式,彻底解决开发公司与公司之间的同业竞
争问题。
2018-12-31 是 是
其他承诺
解决
关联
交易
北京城
建龙国际
有限责
任公司
2016 年 6 月 25 日,为继续规范公司与城建集
团的关联交易行为,公司与城建龙国际续签了
《工程协作协议》(协议有效期三年,到期
续签),其中城建龙国际承诺:不利用其为公
司控股股东身份干涉公司或公司附属企业的
招标工作,不向其附属企业及任何第三方泄
露其知晓的与招标工作有关的商业秘密或信

2019-6-25 是 是
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公司控股股东北京城建龙国际有限责任公司于 2014 年 2 月 25 日承诺:2018 年 12 月 31 日前,在履行相应内部程序及符合国有资产
管理规定的情况下,通过包括但不限于股权或资产出售、向公司资产注入或由公司现金收购等可行方式,彻底解决公司与北京城建房
地产开发有限公司之间的同业竞争问题。目前尚不具备相关条件,待具备条件后将启动相关工作。
2016 年 6 月 25 日,为规范公司与城建龙国际的关联交易行为,公司与城建龙国际续签了《工程协作协议》(协议有效期三年,到期
续签),其中城建龙国际承诺:不利用其为公司控股股东身份干涉公司或公司附属企业的招标工作,不向其附属企业及任何第三方泄露
其知晓的与招标工作有关的商业秘密或信息,城建龙国际始终履行其承诺。
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四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、 破产重整相关事项 破产重整相关事项
□适用 √不适用
六、 重大诉讼、仲裁事项 重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人
处罚及整改情况 处罚及整改情况
□适用 √不适用
八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一 一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二 二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
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其他激励措施
□适用 √不适用
十、 重大关联交易 重大关联交易
(一 一) 与日常经营相关的关联交易
1 1、 、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2 2、 、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3 3、 、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
单位:亿元 币种:人民币
关联交
易方
关联
关系
关联
交易
类型
关联交易
内容
关联
交易
定价
原则
关联交
易价格
关联
交易
金额
占同类
交易金
额的比

(%)
关联
交易
结算
方式
市场
价格
交易价格
与市场参
考价格差
异较大的
原因
北京城
建龙国际
有限责
任公司
控股公
司及参
股公司
集 团
兄 弟
公司
接 受
劳务
按当地政
府相关规
定进行公
开市场招
标接受施
工单位提
供的工程
劳务
公 开
市 场
招 标
价格
16.67 16.67 69.76
按 合
同 结

16.67
合计 / / 16.67 69.76 / / /
大额销货退回的详细情况
关联交易的说明 公司各子公司在建设房地产项目时按照当地政
府相关规定通过公开市场招标确定施工单位,
部分施工劳务由北京城建龙国际有限责任公司控
股公司及参股公司承担,报告期内公司各子公
司与北京城建龙国际有限责任公司控股公司及参
股公司新签订的总包合同金额为16.67亿元;报
告期正在履行的总包合同中,施工申报工程量
为10.93亿元,实际支付工程款13.27亿元(含支
付前期报量工程款)。
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(二 二) 资产收购 资产收购 或股权收购 、出售发生的关联交易
1 1、 、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2 2、 、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3 3、 、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4 4、 、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三 三) 共同对外投资的重大关联交易
1 1、 、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2 2、 、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过,公司与北京城建龙国际有限责任公
司、北京城建设计发展龙国际股份有限公司共同出资设立了北京城建投资基金管理有限
公司,主要进行产业基金的募集发行,拓展融资渠道,满足资金需求,搭建资金融通
与运作平台。北京城建投资基金管理有限公司注册资本 1 亿元人民币,公司出资 3000
万元,持有 30%股权。详见 2016 年 12 月 21 日公告 2016-59《北京城建投资发展股份
有限公司关于与北京城建龙国际有限责任公司、北京城建设计发展龙国际股份有限公司共
同出资设立基金管理公司的关联交易公告》。报告期内已完成北京城建投资基金管理
有限公司的工商注册和出资手续。
3 3、 、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四 四) 关联债权债务往来
1 1、 、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2 2、 、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
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公司的子公司兴华公司向北京市天银地热开发有限责任公司提供借款 800 万元,
报告期内计提资金使用费 18.65 万元。公司借给北京市天银地热开发有限责任公司款
项将逐步收回。
3 3、 、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五 五) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(六 六) 其他
□适用 √不适用
十一、 重大合同及其履行情况 重大合同及其履行情况
1 1 托管、承包、租赁事项
√适用 □不适用
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(1) (1) 托管情况
√适用 □不适用
单位:亿元 币种:人民币
委托方名称 受托方名称 托管资产情况
托管资
产涉及
金额
托管起始日 托管终止日
托管
收益
托管收益确定依据
托管收益对
公司影响
是否关
联交易
关联
关系
北京城建集
团有限责任
公司
北京城建投
资发展股份
有限公司
委托方持有的北
京城建房地产开
发有限公司100%
股权
163.30
2016年7月1

2019年6月30日
托管期内,托管收入按
被托管公司年度审计报
告确认的年销售收入的
0.2%计算

控股
股东
北京城建集
团有限责任
公司
北京城建投
资发展股份
有限公司
委托方持有的北
京城建兴瑞置业
开发有限公司
100%股权
102.02
2016年6月30

托管期内,托管收入按
被托管公司年度审计报
告确认的年销售收入的
0.2%计算

控股
股东
北京城建集
团有限责任
公司
北京城建投
资发展股份
有限公司
委托方持有的北
京城建兴润置业
开发有限公司
100%股权
0.5
2016 年 11 月
30日
托管期内,托管收入按
被托管公司年度审计报
告确认的年销售收入的
0.2%计算

控股
股东
北京城建集
团有限责任
公司
北京城建投
资发展股份
有限公司
委托方持有的北
京城建兴怀房地
产开发有限公司
100%股权
3.19
2016 年 11 月
30日
托管期内,托管收入按
被托管公司投资收益的
0.2%计算

控股
股东
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(2) (2) 承包情况
□适用 √不适用
(3) (3) 租赁情况
□适用 √不适用
2 2 担保情况
√适用 □不适用
单位: 亿元 币种: 人民币
公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保

担保
方与
上市
公司
的关

被担
保方
担保
金额
担保
发生
日期
(协
议签

日)
担保
起始

担保
到期

担保
类型
担保
是否
已经
履行
完毕
担保
是否
逾期
担保
逾期
金额
是否
存在
反担

是否
为关
联方
担保




报告期内担保发生额合计(不包括对
子公司的担保)
报告期末担保余额合计(A)(不包括
对子公司的担保)
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 5.61
报告期末对子公司担保余额合计(B) 127.33
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
担保总额(A+B) 127.33
担保总额占公司净资产的比例(%) 67.67
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供
担保的金额(C)
直接或间接为资产负债率超过70%的
被担保对象提供的债务担保金额(D)
116.88
担保总额超过净资产50%部分的金额
(E)
33.25
上述三项担保金额合计(C+D+E) 150.13
未到期担保可能承担连带清偿责任说

担保情况说明
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3 3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、 上市公司扶贫工作情况 上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
十三、 可转换公司债券情况 可转换公司债券情况
□适用 √不适用
十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
十五、 其他重大事项的说明 其他重大事项的说明
(一 一) 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及
其影响
□适用 √不适用
(二 二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用
(三 三) 其他
□适用 √不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况 本变动情况
(一 一) 股份变动情况表
1 1、 、 股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
数量
比例
(%)
发行
新股


公积
金转





数量
比例
(%)
一、有限售条件股份 50,000,000 3.19 50,000,000 3.19
1、国家持股
2、国有法人持股 50,000,000 3.19 50,000,000 3.19
3、其他内资持股
其中:境内非国有法人
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持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中:境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股

1,517,040,000 96.81 1,517,040,000 96.81
1、人民币普通股 1,517,040,000 96.81 1,517,040,000 96.81
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 1,567,040,000 100 1,567,040,000 100
2 2、 、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3 3、 、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标
的影响(如有)
□适用 √不适用
4 4、 、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二 二) 限售股份变动情况
√适用 □不适用
单位: 股
股东名称
期初限售
股数
报告期
解除限
售股数
报告期
增加限
售股数
报告期末限
售股数
限售原因
解除限
售日期
北京城建龙国际
有限责任公司
50,000,000 0 0 50,000,000
定向增发
股份限售
2017年8
月 21 日
合计 50,000,000 0 0 50,000,000 / /
二、 股东情况 股东情况
(一 一) 股东总数:
截止报告期末普通股股东总数(户) 91,638
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0
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(二 二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
前十名股东持股情况
股东名称
(全称)
报告期内
增减
期末持股数量
比例
(%)
持有有限
售条件股
份数量
质押或冻结情况
股东性质
股份状态 数量
北京城建龙国际有限责任公司 0 632,885,693 40.39 50,000,000 无 0 国有法人
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-
FH001 沪
23,997,664 42,297,430 2.70 0 未知 未知
中国证券金融股份有限公司 18,131,893 29,684,654 1.89 0 未知 未知
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-
005L-CT001 沪
-452,158 23,453,902 1.50 0 未知 未知
全国社保基金四零一组合 -14,999,966 21,000,030 1.34 0 未知 未知
前海人寿保险股份有限公司-聚富产品 18,405,799 18,405,799 1.17 0 未知 未知
谢志远 3,879,570 17,858,375 1.14 0 未知 未知
云南国际信托有限公司-启鸿集合资金信托计划 17,140,036 17,140,036 1.09 0 未知 未知
陈妙云 -3,030,000 12,770,000 0.81 0 未知 未知
谢卓宏 5,265,175 12,565,175 0.80 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类及数量
种类 数量
北京城建龙国际有限责任公司 582,885,693 人民币普通股 582,885,693
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001 沪 42,297,430 人民币普通股 42,297,430
中国证券金融股份有限公司 29,684,654 人民币普通股 29,684,654
2017 年半年度报告
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中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 沪 23,453,902 人民币普通股 23,453,902
全国社保基金四零一组合 21,000,030 人民币普通股 21,000,030
前海人寿保险股份有限公司-聚富产品 18,405,799 人民币普通股 18,405,799
谢志远 17,858,375 人民币普通股 17,858,375
云南国际信托有限公司-启鸿集合资金信托计划 17,140,036 人民币普通股 17,140,036
陈妙云 12,770,000 人民币普通股 12,770,000
谢卓宏 12,565,175 人民币普通股 12,565,175
上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中,北京城建龙国际有限责任公司与其它股东不存在关联关系,也不属
于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知其他
股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动
信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
2017 年半年度报告
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
单位:股
序号
有限售条件股
东名称
持有的有限售
条件股份数量
有限售条件股份可上市交易
情况
限售条件
可上市交
易时间
新增可上市交
易股份数量
1 北京城建龙国际
有限责任公司
50,000,000
2017 年 8
月 21 日
50,000,000
定向增发股
份限售
2
3
4
5
6
7
8
9
10
上述股东关联关系或
一致行动的说明
(三 三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
三、 控股股东或实际控制人变更情况 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况 持股变动情况
(一 一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
(二 二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
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二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用 √不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
□适用 √不适用
三、其他说明 其他说明
□适用 √不适用
第九节 公司债券相关情况
√适用 □不适用
一、 公司债券基本情况 公司债券基本情况
单位:亿元 币种:人民币
债券名称


代码 发行日 到期日
债券
余额
利率
(%)
还本
付息
方式




北京城建投资
发展股份有限
公司 2015 年
公司债券(第
一期)
15


01
122402 2015-07-20 2022-07-20 57.43 4.40%
按年
付息、
到期
一次
还本



公司债券付息兑付情况
√适用 □不适用
根据“15 城建 01”债券相关条款,2016 年至 2022 年间每年的 7 月 20 日为上一计
息年度的付息日。本报告期不涉及兑付上一计息年度的利息。
公司债券其他情况的说明
√适用 □不适用
公司根据《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》建立了投资者适当
性管理制度。
本期债券期限为 7 年,附第 5 年末公司上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
报告期内公司未执行相关条款。
二、 公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式 公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式
债券受托管理人
名称 中信建投证券股份有限公司
办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 9 层
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联系人 刘曦
联系电话 010-85130734
资信评级机构
名称 联合信用评级有限公司
办公地址 北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 12 层
其他说明:
□适用 √不适用
三、 公司债券 募集资金使用情况 资金使用情况
√适用 □不适用
2015 年 8 月 13 日,经公司第六届董事会第二次会议审议通过,同意公司以 2015
年发行公司债券募集资金 785,000,000.00 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资
金。
截至 2016 年 12 月 31 日,公司已使用本次募集资金中 28.15 亿元偿还公司债务,
29.89 亿元(含利息)用于补充流动资金,募集资金已全部使用完毕。
公司募集资金专项账户规范运作,与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一
致。
四、 公司债券 评级情况 情况
√适用 □不适用
公司委托联合信用评级有限公司对本期公司债券的信用状况进行定期跟踪评级,
定期跟踪评级在债券存续期内每年进行一次。
2017 年 6 月 3 日,公司债券 2017 年跟踪评级报告已在交易所网站、评级机构网
站披露。本期债券跟踪评级结果为:维持公司主体长期信用等级为 AA+,评级展望为"稳
定";维持公司发行的"15 城建 01"债券信用等级为 AA+。
五、 报告期内 公司债券 增信机制、偿债计划及其他相关情况
√适用 □不适用
本期债券未提供保证、抵押或质押担保。报告期内增信措施未发生变化,偿债计
划尚未实施。
六、 公司债券持有人会议召开情况 公司债券持有人会议召开情况
√适用 □不适用
报告期内公司未召开债券持有人会议。
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七、 公司债券受托管理人履职情况 公司债券受托管理人履职情况
√适用 □不适用
本报告期内,本期债券受托管理人根据相关法规及约定履行受托管理职责,对本
期债券专项账户募集资金的存储与划转情况进行了监督,并持续督导公司履行信息披
露义务。
2017年4月18日,债券受托管理人出具了本期公司债券临时受托管理事务报告。
2017 年 6 月 7 日,债券受托管理人出具了本期公司债券 2016 年度受托管理人报
告。
八、 截至报告期末和上年末(或本报告 期和上年同期)下列会计数据和财务指标 期)下列会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
主要指标 本报告期末 上年度末
本报告期末比
上年度末增减
(%)
变动原因
流动比率 2.13 2.16 -1.39
速动比率 0.53 0.45 17.78
资产负债率 0.76 0.72 5.56
贷款偿还率 1 1 0
本报告期
(1-6 月)
上年同期
本报告期比上
年同期增减(%)
变动